- No Menu Principal, clique em Caixa e selecione o período do lançamento.
- Em Movimentação, localize o lançamento e clique em Estornar.
- Escreva a justificativa (obrigatória) e confirme.
O estorno cria um lançamento contrário, e o original recebe a marca Estornado. Os dois continuam na lista, como histórico, mas saem dos totais de Entradas, Saídas e Saldo.
Só é possível estornar lançamentos manuais e ajustes de saldo. Um atendimento que entrou pelo fechamento da comanda é corrigido na própria comanda.